订单的订金，收到的是还没有到期的承兑汇票，做借：应收票据
贷：预收账款
又背书给供应商，做借：应付账款
贷：应收票据
那么这两笔分录后面的要附什么原始凭证呢？

收到此类的票据，一般的账务处理程序是什么样的，经常有收到票据的同仁能否告诉我一下你们平时是怎么做，小女子不胜感激啊。呵呵！