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关于水电费的问题
  • gmadwjwxf
  • 发表于 2010年05月16日
  • 浏览次数 1542
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有一个外单位在我们厂用水,我收了一部分钱当时是做了借:现金贷其他应收款-某单位,在月底到自来水公司缴纳水费时,他应还交一部分现金,我的账该怎么做
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  • 浏览: 1542
10 个回复 | 直到 2010-05-18 16:56:09 +0800 CST
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1
云浅落 2010年05月16日
做相反的分录,他交后冲销
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2
feideyi 2010年05月17日
交水费时:
借 管理费用等相关科目(自用部分)
其他应收款-某单位(应收部分)
贷 现金(银行存款)
F
3
fanfan1316 2010年05月17日
feideyi正解!
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4
363716631 2010年05月17日
同意feideyi的,学习中!
T
5
tracy456 2010年05月17日
学习学习!
Y
6
youzi22222 2010年05月17日
反分录冲掉就OK了
F
7
feideyi 2010年05月17日
不用反分录不用冲销
整个流程举例:
1、收了一部分钱当时是做了
借:现金 8000
贷其他应收款-某单位 8000
2、交水费时:
借 管理费用等相关科目(自用部分)16000
其他应收款-某单位(应收部分)10000
贷 现金(银行存款)26000
3、再收某单位差额款:
借:现金 2000
贷其他应收款-某单位 2000
W
8
仙人球 2010年05月18日
路过 看看
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9
姚静 2010年05月18日
哎 学到了。。。。。。。。。。。。。
W
10
wchen5832 2010年05月18日
哈哈哈,又学到了,谢谢................
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