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请教一个分录问题
  • ly00b
  • 发表于 2010年07月31日
  • 浏览次数 1000
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大家好,我们公司周一即将发生一笔这样的业务,我不会做分录呢,请高人指教!
我们卖一批棉纱给客户,实际单价为23000元/吨,可是客户要给我们按23500元/吨办款,多的五百呢,算是他的佣金,要我们给他退回去,而开票呢,要按23200元/吨开票,我都被弄晕了,到底要怎么做凭证呢,开的票和收的款不一致要怎么处理呢,我们退给客户的佣金一般是要开运费发票抵帐的,可是收到23500元的款,而开23200的票,那在我们这边帐上不是欠他票吗,怎么能搞定啊,请教高人!!!!!!
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7 个回复 | 直到 2010-07-31 22:01:14 +0800 CST
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ly00b 2010年07月31日
说了就等于没说吗,我问的这个问题也许别人以后也会遇到,知道的人请告知一下啊
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云浅落 2010年07月31日
收到23500元的款,而开23200的票
200元是怎么回事呢
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云浅落 2010年07月31日
借:银行存款 23500
贷:主营业务收入 19829.06
应交税金-应交销项税 3370.94
其他应付款-佣金 300
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melodas 2010年07月31日
是个问题,期待高手回答。
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ly00b 2010年07月31日
谢谢五楼的解答,可是客户的佣金是500啊,人家让我们给退回五百去呢,唉,也不知谁想出来的这种走账法,真是欺负俺这种初学人员啊!
请高手回答啊,期待!
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资月玲 2010年07月31日
叫你那个客户找一张200元发票给你冲账就是了
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wchen5832 2010年07月31日
路过,学习了.............
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