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入错科目如何更改
  • 阿南
  • 发表于 2006年01月16日
  • 浏览次数 5351
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新手,拜托各位.问一个可能很初浅的问题.
11月已经结帐的一笔费用,应入其他应付款的借方,入到现金.
12月该如何调整.分录的摘要如何写?
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  • 浏览: 5351
13 个回复 | 直到 2008-11-20 11:32:42 +0800 CST
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xiaozhuzhu 2006年01月16日
摘要写更正11月份几号凭证就可以了,科目调过来
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杨杨 2006年01月16日
是手工高账?你可以做一笔相反的分录充回来就行了
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海韵0623 2006年01月16日
是手工作帐,你可以做一个相同的会计凭证,用红字冲回就可以了,说明是11月份几号凭证
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阿南 2006年01月16日
不好意思问错了,再问一下
原来是借:管理费用 贷:现金
(应为贷:其他应付款)
现在可以这样吗?
借:现金 贷:其他应付款
还是要做两个分录,先做同上个月相反的分录,再做一个正确的分录.
是手工做帐.小房地产公司,帐不多.
是否用财务软件会方便很多?(没用过)
还有一个问题想再请教:现在要报季度所到得税(A类AA1),我是新手,资产负债报表上有递延税款的借方余额,需要在申报表上体现吗?(房子以前有卖过,没完全盖好,停了好几年,现重新开始,税收零申报的)
非常感谢有这么好的一个地方可以咨询!
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禾必 2006年01月16日
红字冲回:借:管理费用
贷:现金

调整11月 号凭证:借:管理费用
贷:其他应付款
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qxl9248 2006年01月16日
同意5楼。
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永遠魛無魜性 2006年01月16日
应该直接红字冲会啊
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jxncxhw 2006年01月16日
先做同上个月相反的分录,再做一个正确的分录
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yogachen 2006年01月16日
如果是结帐前即已审核已过帐(金蝶做帐的)的就反审核反结帐后直接改过来是吗如果想删除该凭证的话是不是只能删除凭证的内容, 不能删除这个凭证号。是不是这样?
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wang_yaoxuan 2008年11月20日
如果上月入错了科目,涉及现金,本月调整冲销上月数,现金变动会否涉及出纳现金的调整?还是只是会计这边直接调帐?如果不涉及出纳现金的调整,那总帐跟出纳的现金帐就有差额.
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温馨2008 2008年11月20日
直接红冲上个月的分录,再做一个正确的凭证就可以了
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ziminglike 2008年11月20日
红字冲回,在做个正确的就行了。
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周小姐 2008年11月20日
但涉及到一个问题,就是若现金账上就会出现红字,现金账一般不会出现红字咯??可以这样做吗?
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