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进项税问题
  • jjcc319615
  • 发表于 2011年02月17日
  • 浏览次数 1136
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第一个问题:我们公司是12月才开始生产的,有三张增值税发票是在公司认定为一般纳税人前开具的,现在无法认证但已经入账,并结账。该如何处理~~~?是在一月份做进项税转出调整还是怎么处理

第二个问题:有两张发票已经入账并已经认证,但账务处理时没有入进项税科目,该如何调整~~~

第三个问题:有发票已经入账并结账但忘记认证,该如何处理~~~

问题较为复杂,我是新手现在不知道怎么处理,望版主赐教~~!!!
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1 个回复 | 直到 2011-02-18 11:40:04 +0800 CST
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1
沙棘 2011年02月18日
1.认定为一般纳税人前开具的,发现后及早做进项税转出。
2.发票已经入账并已经认证,当月认证,当月抵扣。
3.有发票已经入账并结账但忘记认证,如果未过期,调整账目后,认证抵扣。
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