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增值税专用发票,我方已作废
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,对方却已经抵扣,现在怎么办
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  • 浏览: 2314
19 个回复 | 直到 2011-06-02 20:59:26 +0800 CST
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成真 2011年05月31日
不是要三联齐全才能作废吗
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factyz 2011年05月31日
先查明到底是哪边的错 到底有没发生这个业务
一般不可能出现这样的错误啊
好好的你作废什么啊 到底是你作废先 还是他抵扣先
如果对方抵扣了 你就得交税了
除非 你作废后 对方抵扣 那就是对方的责任了
但如果 他抵扣后 你才作废的 那就是你的责任
开个声明 叫对方盖章 去税务所说明一下

还有就如LS说的 你是怎么作废的
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3
做事先做人 2011年05月31日
555555555,据说是我先作废地,但是发票在他手上,他要还我的,现在怎么办,是不是,他要去他所管辖的税务地,开个增值税进项转出呢,
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4
factyz 2011年05月31日


恩 叫对方去做个进项税转出吧
你已经作废了 只有你方销项税被认可了 对方才能在税务上抵扣
尽快办理吧 拖延的时间越长越麻烦

最好收回抵扣联和发票联再 发票作废
http://zhidao.baidu.com/question/189349378.html
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waseta 2011年05月31日
让对方将发票还给你,并做进项转出处理,专管员会掉朝着表准备好相应资料即可。
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做事先做人 2011年05月31日



是的,对方做好进项税转出处理,但是发票是不还了,管理员好象也没找他,网上申报的时候,点发票采集,做进项目税转出就可以了
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做事先做人 2011年05月31日
发票不还,怎么办啊.大家帮我想想办法
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xppxpp123 2011年05月31日
我以前也碰到过这种情况,是我已在网上认证,对方单位却作废了,不要紧,在国税纳税大厅里叫办事人员从网上删除网上认证的记录就可以了。
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yuaiying_1979 2011年05月31日
学习了,也长见识了,谢谢
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xwj522986529 2011年05月31日
首先对方认证了一定不能进行抵扣,否则在你申报时会出现比对通不过的情况,所以要对方在申报时作进项转出不能进行抵扣,并退回发票予以重开,致于对方不退发票就是你和他方协商的事了
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beifl119 2011年06月01日
有两种处理方法:
1、你做无票销售申报一笔收入,次月将这张发票开出来

2、对方做进项税转出

只要没给国家造成实质上的税收损失,是不会受处罚的
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Ella_Cheung 2011年06月01日
呵呵,前段时间我们一个供应商也是这样,结果我们认证抵扣了。这个事情确实非常麻烦。嘿嘿
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kellen 2011年06月01日
做进项转出~~~
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xiaoyang_130 2011年06月01日
学习了,长见识了。
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动者 2011年06月02日
呵呵,学习了,感谢
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梁老 2011年06月02日
向税务机关上报书面报告说行了
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ysl918 2011年06月02日
学习了,谢谢!!
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lycyan 2011年06月02日
看了,但还是没看明白呀
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TINA410 2011年06月02日
做进项转出···
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