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求教:调账处理
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由于之前的会计账务处理不合理,导致账务出现如下问题:
1、其他应付款→其他:贷方余额3471。65元,其他应付款→柜款:贷方余额度15625元,实际上不用支付的,应该如何调账?(我自己认为可以转入“营业外收入”,不过有个问题是这些款额并不是说确实存在而无法支付的,而是在账务处理上出错而导致的。如果入营业外收入会虚增利润)
2、其他应付款→余额:借方余额46127.96元,同样是账务处理问题导致的,应何处理?
3、应收账款→班尼路:贷方余款364896.5元,同样是账务处理问题导致的,应何处理?
4、委托代销商品_班尼路:贷方余额6901.1无,同样是账务处理问题导致的,应何处理[/size
麻烦各位帮帮忙了,应该如何处理比较好
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4 个回复 | 直到 2008-03-13 09:31:31 +0800 CST
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吊兰 2008年03月12日
你应该查明是什么财务处理问题引起的这些问题。
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紫虞风 2008年03月12日
查明了再冲?
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kenny_yu 2008年03月13日
如果真的是無法查明原因的,就這幾個科目對沖,沖不完的認費用或營業外收支做平
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kenny_yu 2008年03月13日
差額部分投入當月 wip更好,這樣就難以發現了
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