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上月认证进项发票,但未进行抵扣,本月要进行申报抵扣怎么办?
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5月份我把一张运输发票拿到税务局认证,允许抵扣金额6000元,可以抵扣的税额420元。6月初,我去税务局申报,运输发票税额的420元,我未在主表中反映出来,但我在表二中反映出来了。由于我6月份是零申报,所以申报人员也未仔细看。也就是说那420元只认证了,但未抵扣。事后,我发现了这个问题,税务人员说在下月申报中,直接加到进项中。我们采用的是电子版申报。现在问题是我这个420元,在附表中应怎样填?请赐教!
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  • 浏览: 3125
7 个回复 | 直到 2008-08-05 09:37:34 +0800 CST
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野人爱美丽 2008年08月03日
若贵司是电子版申报,由于软件存在钩稽关系,只要填了后面的表,某些数据主表也会自动生成的。
若确实因为种种原因未体现,照原样在下月填列就是了,不用太担心,没问题的!
一切顺利!
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yedaohuaxiang3 2008年08月03日
5月份我们采用的是手工填制的报表申报,是到6月份实行电子申报的。怎么办,我该怎么修改,请赐教!
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野人爱美丽 2008年08月03日
哦,明白你的意思了!
那你作为这个月的进项和其他的一样填写就行了!
顺利!
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南宫月 2008年08月04日
没抵扣那就是留抵啊。这月再抵扣
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绿茶tea 2008年08月04日
本贴已删除
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yedaohuaxiang3 2008年08月04日
直接加到进项税额中。,但附表二,附表三的数据怎么填?
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kgddnmc 2008年08月05日
辅导期当月认证,下月抵扣的,
如果已纪是一般纳税人,当月认证,当月必须要抵扣的,如当月不抵扣,以后都不能抵的,
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